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          可持續發展
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          把握新形勢  適應新常態

          努力開創公司發展新局面

          ——青海第三路橋建設有限公司2019年度工作總結、表彰暨2020年工作部署會議

          20206月 日)

           

           

          尊敬的李董事長、馬總經理、同志們:

          大家早上好!按照會議安排,現在由我向大會做工作匯報。

          2018—2019年工作回顧

          2018年、2019年在集團公司黨委的堅強領導和精心指導、支持下,三公司按照站起來、富起來、強起來的戰略目標、路徑步驟,牢固樹立“一盤棋”思想,堅持以人為本、安全為天,穩中求進、實事求是、依法依紀依規,以“敢為人先的創新精神、勤勉善為的務實精神、敢于付出的奉獻精神”為理念,調整發展思路,破解瓶頸難題,共同推動公司各項工作高質量發展,也為筑底推動“路橋號”航船劈波斬浪呈現良好局面。 

          一、公司基本概況

          公司年末在冊職工404名,其中副高級職稱41人,中級職稱95人,初級職稱165人,一級建造師15人,二級建造師38人,甲、乙級造價師3人,檢測師29人、檢測員39人、監理工程師4人。公司企業資質等級為國家公路工程施工總承包一級;青海省公路建設市場干線公路施工信用評價“AA”級企業;青海省高新技術企業、青海省科技型企業及西寧市科技型企業。公司下設2個分公司:青海奧隆新材料科技有限公司、青海瑞隆新型金屬制造有限公司;托管2個公司:天翔路橋工程科研檢測有限公司、青海天翔工程監理有限公司。

          二、2018、2019年度公司生產經營及管理情況

          2018年三公司結轉項目6個,新中標項目4個,集團下達的承攬任務4億元,公司實際承攬任務4,08億元(不含集團公司協調的官哈4標項目);完成102%;計劃完成產值3億元,實際完成產值2.64億元;完成88%,集團公司下達目標利潤1800萬元,決算實際利潤達到2760萬元,超額完成利潤960萬元,利潤率達10.45%。

          2019年我公司結轉項目7個,結轉產值7.23億元(其中德哈、官哈項目緩建,產值5.2億元)。集團公司下達產值任務4億元,實際完成產值2.57億元,完成64.3%,未完成集團公司下達的目標任務。2019年年終公司營業總收入2.38億元,營業總成本2.088億元,營業利潤達2906萬元,集團公司下達財務利潤指標2000萬元,實現利潤率11.3%,比上年增長利潤792萬元,利潤率增長0.85%。兩年來工程項目驗收合格率100%;合同履約率100%;重大安全責任事故、工程質量事故均為零,較好地完成了集團下達的各項利潤經濟指標。

          2019年天翔公司共承攬任務819萬元,其中合作承攬299萬元,自行承攬520萬元,年終實際完成產值599萬元,虧損134萬元。通過近三年公司財務狀況對比發現,2019年度比2017年度職工人數增加13人,2019年發生的成本比前兩年有所下降,通過建章立制從而實現降本增效的成果明顯,使虧損從2017年底的403萬元降低至2019年的134萬元,實現減虧268萬元。

          2018年公司承建茶卡至格爾木高速公路路基、橋隧及路面工程獲得青海省建筑協會頒發的青海省建設工程“江河源”杯獎。曼大項目部獲得交通廳安全生產先進集體;2019年三公司試驗室復審通過公路工程綜合乙級資質;公司也連續兩年獲得青海省安全生產委員會“安全生產工作先進企業”榮譽稱號;2019年我司通過中國檢驗認證集團青海有限公司審核,取得質量、環境、職業健康安全管理體系證書。天翔檢測公司2019年也順利通過了試驗檢測機構等級評定及換證復核現場復評審工作,并以聯合體形式中標299萬元;成功遴選入庫青海省公路建設管理局公路建設項目質量檢測單位名錄庫。天翔公司也進一步建立、修訂、完善了試驗檢測《質量手冊》、《程序文件》、《操作規程》、《記錄表格》等,在簡化試驗檢測服務流程的同時進一步規范了質量控制手段,實現了試驗檢測服務的制度化、科學化、規范化、標準化。

          (一)圍繞企業中心工作,調整市場開發思路,順應市場發展

           三公司始終圍繞企業的中心工作,嚴格執行集團公司制定的各項經營管理制度,及時調整以往的工作思路,積極順應市場發展,力爭經營業務取得新突破。2018年、2019年是經營開發市場及不平凡的兩年,市場競爭激烈,施工任務不足,公路市場招投標瞬息萬變,面對困難和挑戰,公司積極應對、敢于擔當、群策群力,在緊緊依靠集團和全體干部職工的基礎上:一是牢固樹立全局觀念和大局意識,沉著應對、科學決策,不斷加強同上級部門、業主單位的聯系與合作,我們先后在四川、西藏、黑龍江、新疆等省份進行備案工作,時時掌握項目追蹤,隨時投入項目投標;通過多方努力抓緊時間努力提升公司資質等級、推進橋梁資質升級,快速完成橋梁專業承包一級資質和市政資質三級的資料整理和上交工作。二是通過公司組織標書制作人員進行專業知識教育培訓,既提高了標書的質量,又增加了標書的通過率;三是總結經營工作中的經驗教訓,加大投標力度,突出重點,精心準備,有的放矢,理性經營;四是積極開發省外市場,發揮資質優勢,廣泛收集信息,主動尋求機遇;五是謹慎合作、防止風險,按照股份公司《投標程序和管理辦法》的規定和要求,堅持原則,遵守規章,規避一切風險,保護企業的利益。通過各方面工作的努力,雖然省外沒有中標,但已經在諸多省份打開了經營開發的局面,為企業今后的發展明確了方向、打下了堅實基礎。

          (二)加大工程管理力度,挖潛增效,推動經濟平穩運行

          在施工生產管理中,嚴格貫徹落實集團公司下發的各項管理制度,進一步完善項目管理體系,加大對項目部的管控,一是健全完善各項管理措施,完善項目實施性施工組織設計編審的管理辦法;積極推廣以往工程項目管理中好的做法和經驗的同時,嚴格執行集團公司下發的項目施工管理辦法;標后預算管理辦法;項目部使用低值易耗品、零星材料、小型機具設備采購管理暫行辦法;積極組織協調好各項目部的技術力量,為項目部順利開展工作提供保障,切實抓好項目部各項管理工作;二是針對部分勞務施工單價、機械租賃單價結合施工現場實際情況、市場價、飽和度進行全面調查,經公司經理辦公會議研究決定,部分勞務單價在集團公司指導價的基礎上下浮5%;機械設備單價在集團公司指導價的基礎上下浮10%,部分單價甚至下浮20%—30%,通過2019年度價款結算,公司在勞務費和機械費較上年節約495萬元。三是在施工管控過程中,嚴格按照審批后的《標后預算》及《施工組織設計》執行。嚴格按照《項目法管理手冊》要求運行,認真下達月度施工生產計劃,層層簽訂成本目標責任書,從規范合同管理入手,細化項目考核工作,使每一個項目部做到當月結算、當月攤銷,把每一個項目的成本納入控制范圍,各項目部領導班子按集團規定繳納了項目風險抵押金。四是各項目在勞務隊伍的選擇上,選擇勞務庫中信譽度良好的勞務隊伍,通過對施工人員相關要求、資金墊付能力、施工技術能力、機械配置、單價及所包含的工序等進行競爭性談判,擇優選擇。公司考核小組在項目管理考核中將各項目的成本管控作為重中之重,在勞務用工上,對勞務參工人數進行現場核查拍照,對每月完成的實體工程量工地現場復核,要求項目部按月結算。在考核過程中,對工程量清單以外的線外工程及每一份變更工程量進行現場復核,作為審核結算的依據。2019年公司價款結算審核中,未發現超工程量結算,結算單價均未超出批復單價。

          在機械設備成本管理上,主要核查機械設備現場運轉情況,對機械使用效率、燃油消耗合理性、原始加油記錄、機械運轉記錄進行核查,在臨用機械的管理上,公司實行報備審批制度。要求各項目在發生臨用機械時,及時向生產經營科就租賃單價及使用時間等進行審批,批準后方可使用。通過2019年機械設備的精細管理,各項目的機械設備未發生虛假結算、油料消耗不正常等現象。

          針對月度考核中的凸顯問題,公司考核小組對各項目部及時下發整改通知單,要求各項目針對自身存在的問題及時進行整改并回復,考核組在下月考核中復查閉合。月度考核結束,考核領導小組進行評分,下達考核通報,依據通報中考核分數,及時兌現項目部績效工資。

          六是注重后備管理及技術人員的培養工作,公司將具有敢于吃苦、敢抓敢管、敢于擔當、把具有一定施工和管理經驗的年輕技術人員安排在生產經營項目的關鍵崗位,讓他們在崗位上盡情施展才華。把發展潛力大的好苗子放到一線錘煉摔打、墩苗壯骨,真正讓他們脫穎而出,并納入公司后備人才庫。

          (三)安全管理標本兼治,加大安全貫標工作,保障安全文明生產

          為全面提升安全生產管理水平,公司下發《安全生產目標責任管理辦法》、《年度安全生產工作要點》等專項安全管理制度,進一步推進安全生產標準化建設深入人心,把“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針在各項目部落地見效,在日常的工作管理中始終把安全生產工作擺在重要位置,尤其在項目施工中突出抓好布置、落實、檢查、考核、評比等各項工作。結合“安全生產年”活動要求,加強領導,落實安全生產考核責任制,按照安全生產工作達標的要求,制定、完善各類《安全職責》及《安全崗位職責》。通過建立安全生產責任制,進一步規范安全生產行為。在施工中深入開展“安全生產年”、“安全生產月”、“安康杯”、“平安工地”建設、“安全生產知識競賽”等活動,積極推廣安全生產工作中的先進經驗。積極開展各項目部隱患排查治理工作,建立健全隱患排查治理和重大危險源監控的長效機制,尤其在徹底消除各類隱患上狠下功夫,組織相關科室對項目部進行安全考核包括施工現場安全用電、特種設備、防雷、消防、大型臨時設施、橋梁施工、汛期安全等14項安全專項檢查,每月進行綜合安全大檢查,對發現的問題,定人、定時、定措施及時地進行整改。通過進行有計劃、有組織、有目的的專項檢查和安全員不定期巡查,針對檢查出現的安全隱患,及時指導、督促、整改。在日常的安全管理工作中本著“誰主管誰負責”的原則,與各部門、項目部、施工隊伍層層簽訂安全責任書;切實增強安全規范工作意識,明確安全規范主要任務,突出安全規范的工作重點,完善安全規范的工作機制,加大加強“三類”人員、特種作業人員、農民工教育培訓工作,堅持先培訓后持證上崗的原則;全年共組織培訓19次,結合各項目部實際開展上崗前的安全技術教育、新職工崗前培訓、技術交底、落實操作規程等等,積極創建“安全標準化工地”,配備完善的安全設施,防護用品,設置醒目警示標志,要求各項目部“全員、全方位、全天候、全過程”的系統動態管理,嚴格按照安全操作規程施工,在安全檢查上力求全面、徹底、不留死角,對查出的安全隱患層層落實,及時整改,公司兩年投入專項安全生產資金1400余萬元,安全投入得到有效實施,同時把安全工作的關口前移,立足防范,杜絕“三違”行為,做到了全員參與安全管理工作,達到“我的崗位我負責,我的工作請放心”的公司安全文化氛圍。2018、2019年度公司完成了上級部門下達的安全生產控制考核指標,并連續兩年被青海省安全生產委員會評為“安全生產先進企業”。

          (四)加強和探索材料設備管理新模式,推進公司全面管理,積極發揮公司資源,進行多元化發展

          為適應市場發展需要,積極發揮企業資源,本著多元化發展的經營理念,滿足自身需要,經集團公司批準和大力支持下,分別成立了青海奧隆新材料科技有限公司和青海瑞隆新型金屬制造有限公司。

          其中青海奧隆新材料科技有限公司主要生產混凝土外加劑,由青海第三路橋建設有限公司和青海橋通建材有限公司于2018年8月29日聯合注冊成立。由青海第三路橋建設有限公司提供生產場地,配置管理人員四名;青海橋通建材有限公司提供技術及售后服務,配置生產和售后服務人員三名。雙方共同入股120萬元,其中青海第三路橋建設有限公司出資61.2萬元,占股51%;青海橋通建材有限公司出資58.8萬元,占股49%,注冊資金3000萬元。青海瑞隆新型金屬制造有限公司主要生產可折疊集裝箱式活動板房及鋼構件,由青海第三路橋建設有限公司于2019年4月18日獨資注冊成立,注冊資金為 5000 萬元。

          2019年奧隆公司投入成本193萬元,其中原材料采購費用98萬元、廠區籌建費用24萬元、人員工資和其它費用71萬元。2019年度共計生產減水劑185.36噸,銷售收入合計73萬元,庫存貨物90萬元,總計收入金額163萬元。

          2020年截止5月30日,奧隆公司成本投入31萬元,共計生產減水劑134.5噸,其它外加劑43噸,共計收入44萬元。

          瑞隆公司自2019年3月底開始生產以來,共計生產活動板房402套,成本支出558萬元,其中支付材料款410萬元,勞務加工費108萬元,其它費用40萬元?,F已向各公司提供的活動板房數量為190套,外租數量15套,合計205套,現庫存數量197套。目前收回租賃費為:17.6萬元,未收租賃費30萬元,合計租賃收入47.6萬元。

           (五)規范財務管理工作,強化資金集中管理,實現公司穩步發展

          完善公司內部財務管理、財務管控制度,緊緊圍繞公司的發展目標,認真組織會計核算,規范財務基礎工作,做好成本、賬務及資金的運作。一是加強資金的使用管理,任何資金使用實行資金計劃審批制度,保障了資金使用安全;二是進一步強化項目部結算、計量和催款工作,2018年、2019年度計量、質保金等業主回款3.66億元,按照集團公司要求做到了及時歸集、及時上報資金使用計劃,年末支付農民工工資、材料費、機械費等應付款達95 %以上。三是始終將成本管理工作做為首要工作來抓,隨時了解和掌握項目成本情況,對項目部的成本核算工作進行檢查指導,使項目成本最小化,利潤最大化。嚴格控制非生產性開支,本年機關管理費用1490萬元,比上年節省開支20萬元,有效控制了成本。2019年公司營業收入2.38億元,營業成本2.09億元,實現利潤2906萬元,利潤率為11.3%,比上年度增長0.85%.

          (六)以科技創新為引領,以“創新工作室”為動力,積極為公司降稅增效

          以“高新技術企業”認定工作為抓手,以“創新工作室”為動力,堅持技術創新,人才培養,經青海省科技廳認定為高新技術企業,可執行15%的企業所得稅(認定前25%)的優惠稅率,稅率降低10個點,稅額減少40%。2018年度、2019年度共計減免企業所得稅222萬元,申請實用新型專利共計14件,公司通過技術創新獲得國家知識產權局頒發的實用新型專利累計40件、開展專業技術培訓140人/次。 

          (七)繼續堅持以人為本,實施人才戰略目標,培養企業后繼人才

          實施人才戰略目標是公司長期的一項重要工作,培養、選拔人才,必須堅持以人為本,不斷健全和完善公司人力資源管理工作。一是根據公司行業特點,工程技術、工程管理人員是我們公司培養選拔人才的重點對象,加大對這方面人員的培訓、培養力度,建立人才庫,充實公司后備人才,增強公司發展后勁;二是堅持公平、公正、公開的選人用人機制,建立重實干、重實績、重品德的考核導向,建立能上能下、獎優罰劣的獎懲體系,逐步健全完善公司中層后備管理干部人才培養和選拔人才庫,培養一批中級、高級經營管理人才隊伍,實現公司發展和職工利益有效統一,也為企業的有序穩定發展提供有力保障;三是大力鼓勵技術、管理人員進行職稱評定、執業資格證件考取,按規定及時兌現相應的費用補助,提高技術、管理人員學習的主動積極性;四是進一步建立完善長效測評機制、任職資格體系和人才儲備管理制度,定期不定期的進行針對性培訓,強化培訓體系,并不斷完善人才的引進、培養和使用機制;五是建立以工作業績和效益完成情況為導向,實行工作經營效績與個人收入掛鉤的激勵機制。六是將有一定施工和管理經驗的技術人員,安排在每個項目的關鍵崗位,著重培養后備項目經理及項目主要管理人員,引導他們真抓實干、開拓進取、破解難題、全面激發企業主人翁意識。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          三、存在的問題及面臨的機遇

          同志們,當前我們工作的成績僅僅是階段性的也是屬于過去的,總結過去就是為現在和明天更好的發展。因此,我們更要清醒地認識到,與集團公司的部署要求相比、與優秀施工企業相比、與集團發展的戰略目標相比、我們的工作仍然存在不小的差距,公司在發展推進中還面臨著很多的困難和問題。一是思想認識模糊,發展觀念僵化。對集團改革發展的認識不清晰,尤其是立足當下謀發展的意識不強。二是經營管理方面經驗不足。各項目部在2019年存在中期計量不及時,造成形象進度和實際計量嚴重不符,資金回籠慢等因素造成公司諸多壓力。項目部個別技術管理人員責任心不強,施工現場管控力度差,造成資源調配不及時,有人工、機械窩工現象,造成施工成本增加。轉觀念、轉方式、轉作風、強學習的任務還很重。公司在招投標中對商務標把控不嚴,造成個別投標項目第一信封未通過而錯失機遇,對經濟標抽取系數及合理報價研判不夠深入,造成部分項目由于系數偏差太大未能中標,對優質合作單位的尋求和開發積極性不夠,投標過程中孤軍奮戰、單打獨斗、造成投標布點單一,中標概率降低。這些問題都說明公司治理能力和整體治理水平有待全面提升。我們必須引起高度重視,并切實采取有效措施,認認真真在下步工作中加以研究解決。在充分認識面臨困難和問題的同時,我們也應看到公司發展的機遇。

          四、二〇二〇年公司總體工作思路及目標

          2020年讓我們在以習近平新時代中國特色社會主義理論的指導下,認真貫徹省委“一優兩高”重大戰略部署,2020年也是“十三五”規劃發展目標的收官之年,我們要在集團公司黨委的正確領導下,在集團公司黨委書記、董事長李循林同志的堅強帶領下,發揚“一盤棋”精神,堅定信心、同心同德,進一步提高政治站位,以扎扎實實的工作作風,一步一個腳印完成今年的任務,全力助推企業改革發展,凝心聚力開創企業發展新局面。

          (一)2020年度集團公司下達承攬任務5億元,當年完成產值4.5億元,主營收入4.5億元,實現利潤0.315億元。

          (二)全年安全生產責任事故、質量責任事故為零。

          (三)全年項目工程驗收合格率100%,合同履約率100%。

          (四)完成產值的回款率85%以上。

          (五)2020年我們力爭承攬任務(含省外)5億元,當年完成產值2億元,主營收入2億元,力爭完成集團下達的利潤指標3150萬元 。 

          2020年截至目前通過公司努力,新中標項目格爾木農村公路七座配套橋梁工程,中標價1131.09萬元,新承攬合作他營項目西察二標路基工程1.08億元,計劃本年度全部完成1.08億元;油砂山叉口至茫崖石棉礦公路“建養一體化”項目,承攬產值約4.75億元,計劃本年度完成產值1.0億元。

          集團公司兩年里積極努力開拓省外市場,謀求橫向協同、縱向發展,把四川分公司于5月整體移交給三公司管理開拓。目前公司通過培養優質合作伙伴,對一些優質項目開始跟蹤,目前已與五礦二十三冶集團嘉天投資公司、四川蜀禾建設工程有限公司等簽署了戰略合作協議,目前在綿陽跟蹤一PPP項目,項目投資額4.28億,已完成了項目評估。盡管今天的我們起步有點慢,但我們有決心讓明天的速度加快”。這些對三公司來說異常珍貴的“開門紅”得益于集團公司黨委的大力支持和通力配合,得益于集團領導對三公司全體員工在改革發展中不計得失、顧全大局、敢打硬仗的認可和信任,借此機會,我代表三公司全體干部職工向一直關心支持我們的李董事長、馬總經理和各級領導、各部門表示衷心的感謝!

          同志們:2020年經營目標已經確定,沖鋒的號角已經吹響!為實現既定目標,我們必須全力做好以下六方面的工作:

          一是在市場開發上,加強資質升級、AA信用等級評價等申報,繼續加強經營工作人員責任心的提升和專業技術能力培訓,從項目部基層選拔優秀工程技術人員充實市場開發工作。針對經濟標定價及系數考慮不周全問題,計劃成立投標定價小組(成員由公司投標經驗豐富人員、優秀項目經理或項目總工組成),既能有效提高中標幾率,又能為后期中標項目實施提供可靠的增做變更條件。積極尋找優良的合作單位,簽訂戰略合作協議,創造更多投標中標幾率(目前已與中鐵十六局、二十局、黑龍江農墾路橋、黑龍江華通路橋、安徽昌達路橋、四川川交路橋、青海博聯路橋等十幾家單位簽訂了戰略合作協議)。進一步加強與省內各大業主(含州縣交通局)的溝通交流,及時掌握即將招標項目的動態信息及建議增加有利于公司中標的招標條件或條款,積極參與各州縣項目投標。針對目前青海省內公路市場的萎縮現狀和


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